【綜合】
關鍵業績指標體系培訓內容
關鍵點1、績績效制定關鍵崗位KPI
?效考項目背景介紹
?KPI概述及關鍵點介紹 ?小結
關鍵點2、KPI進一步層層分解
關鍵點3、核模確定具體崗位的考核KPI， 形成業績合同 關鍵點4、績績效與KPI掛鉤的效考薪酬體系
0
關鍵點1、制定關鍵崗位KPI
制定關鍵崗位KPI可從四方面考慮 目標 財務/效益 關鍵業績目標范例
?核模 側重與公司會計職責相一
致的價值創造
? 公司投資資本回報 ? 業務單元損益
? 新產品收入所占總收入的
份額 ? 細分的市場份額 ? 新渠道的收入份額 ? 衡量共享服務的特定關鍵 業績指標，如提供維護 ?考核 客戶滿意度指數，例如 – 服務質量 – 購買價值 – 公司形象
服務/經營
?績績效 側重在日常經營運作流程
以及跨職能/跨業務單元輔 助流程中創造價值 ? 提供客戶對公司經營滿意 度的看法
? 確保創造財務
價值
? 確保近期和遠
期的側重點
? 從內外部角度
對業績進行評 估
員工管理
? 就員工滿意度和員工發展
提供觀點
? 員工滿意度指數 ? 關鍵人才流失率 ? 重大事故 ? 重大投訴
扣分指標
? 安全生產 ? 降低投訴率
1
如何制訂關鍵崗位KPI
第一步： 確定業務的價值樹 價值體系
第二步： 找出具有重大影響 的關鍵業績指標 有重大影響的指標項目
? 對公司效益和業務管 ? 一般以投資資本回報
率(ROIC)為分析起點 理重點影響大的指標 ? 相對可控的指標 ? 有很大的改善潛力 – 波動性較大 – 與最佳做法之間的 差距較大
2
第一步:通過價值樹分解電信行業及本地網的價值體系，可以明確 電信企業最關鍵的效考價值驅動因素，并確定關鍵崗位和部門 示意
價值樹 影響方面
貢獻 （營銷服務 中心總經理） 實際收入（營銷 服務中心總經理）
直接營銷成本（營 銷服務中心總經理）
相關本地網
帳面收入 壞帳 按預算確定 的核模網絡成本 （固定） 成本 （超預算部分 的網絡成本） 服務的使用 （營銷服務 中心） 成本/服務 （相關部門 負責人）
（
) 責任部門
-
貢獻/凈營 運資產 （本地網 總經理） 稅前資本 回報
網絡和維修成本 （網絡中心總經理）
+
÷
分攤成本
x
凈資產回報 （集團執行 總裁）
-
1
x
+
1 經營費用分攤 貢獻（公司）
x
經營稅收 （集團公司財務）
+
財務貢獻 (集團執行總裁/集團財務)
-
凈營運 資產
固定資產
+
網絡資產 （網絡/營銷 服務中心）
x
網絡資產/ 預算網絡資產 （網絡中心） 預算網絡資產 （營銷服務 中心）
x
+
周轉資本
分攤資產 （公司/其它） 應收帳款 （營銷服務中心）
凈經營資產 使用的資金
+
+
庫存和應付賬款 （采購和物流/網絡）
x
非經營收入/ 非經營資產 非經
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