【海南】
根據公司要求，關于管理進一步加強單證管理力度，單證確保單證管理的自查穩健、安全，報告市區收展部開展單證自查工作，范本具體情況匯報如下：
一、關于管理無遺失、單證超期、自查作廢、報告停用單證長期不公告、范本不核銷或不按規定銷毀及流失在外的關于管理情況，且單證的單證領用發放、核銷登記與庫存一致。自查
二、報告重要單證不存在超期現象，范本均已按照《單證管理辦法》繳納管理補償金；且重要單證無超量現象，已按照《單證管理辦法》履行相關審批手續進行發放。通過自查未發行重要單證丟失現象。
三、未銷毀的作廢單證各聯次均加蓋作廢章，作廢單證若為多聯，單證聯次均齊全。
四、系統記錄銷毀數據與《單證銷毀清單》均保持一致，且按照《單證管理辦法》規定及時定期銷毀并履行審批手續。
五、自查過程中不存在最終使用人離司未繳回的單證。手工核銷的重要單證已填寫《重要單證手工核銷清單》，均有相關人員簽字，且有收付費截屏。
六、嚴格按照《單證管理辦法》要求打印日清日結單。
七、按照《單證管理辦法》要求，每月第一個工作周內進行重要單證盤點，格式按照單證管理辦法附表，每季進行一次普通單證盤點，格式參照重要單證盤點清單。
八、單證領用（入庫）、核銷（出庫）登記簿，均有每月盤點紀錄，且與系統、實物相符。并且，單證的領用（入庫）、核銷（出庫）登記簿均填寫規范。
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