采購管理3月6日訊，用品做辦公用品的采購超詳采購，首先，流程你需要了解辦公用品的細附范疇，也即哪些算是用品辦公用品。
通常來講，采購超詳辦公用品主要包括：各種辦公室所需耗材、流程辦公設備、細附辦公家具、用品電腦及配件、采購超詳其他零星物品以及機器設備、流程運輸工具、細附大額資產等固定資產。用品
了解過辦公用品的采購超詳范疇，接下來根據辦公用品現存及需求情況，流程就可以制定辦公用品采購申請表了，具體申購及采購流程如下：
一、辦公用品采購及申購流程：
1、每月5日前采購人員制定當月公司所需的辦公用品統籌計劃(表格一)，采購計劃中的單價如發生變化的，需要特別說明。采購計劃中單價超過 1000元的辦公用品需單獨做書面申購報告。說明采購理由并由部門主管簽字確認，附在計劃中一起上報。當月采購計劃表需經庫管員會簽，行政部主管、企管部 審核簽字后，上報總裁審批，報財務部備案。
審批通過后由行政部采購員統一采購，每次采購登記入《采購明細》表(表格二)，并在入庫請庫管員簽字確認入庫，月底匯總《每月采購明細》表，經過行政部主管確認后，作為月底支付供應商費用的依據，行政主管或庫管員負責復核入庫數量和采購數量的一致性。
計劃外采購的物品應填寫“申購單”(表格三)，需求部門經理、行政部經理簽字確認，申購單報告先由采購人員詢價確定物品價格后，經過批準企管部 總經理或者總裁批準后方可采購;總價低于等于RMB2000的，企管部總經理審批后采購;總價高于2000元的企管部總經理初審提交總裁審批后采購。每月 上報采購計劃同時，應將上月已經完成的計劃外采購做匯總清單《當月計劃外采購量明細》(表格四)，上報企管部、財務部和總裁。
單價超過2000的物品，需要同時報備財務部做固定資產調整。
2、采購實行歸口管理制。由行政部負責采購，計劃外部分常用物品采購流程如下：
A 打印機、復印機、傳真機和電腦申購：
B 計劃外辦公用品、家具、禮品等申購： 填寫《申購單》
二、 辦公用品采購與核銷流程：
1、采購付款原則上采取先入賬后付款的制度。計劃內的采購和供應商采用月結的方式;計劃外的采購盡量采取月結的形式;在每月月中15日左右結算上個月采購物品的費用，特殊情況下需馬上支付的，需由書面報告提出，經企管部總經理批準，方可辦理付款手續。
2、付款流程
采購付款原則上不得領取現金，而需要匯入供應商賬號或者支票支付，同時實行審批制度，特殊情況需要領取現金的，需要經過行政部主管和企管部總經理同意。
n 計劃內物品付款總額不得超過預算總額，報銷單證順序為：報銷單，發票，月采購計劃表，每月采購明細表。
n 計劃外報銷單證順序為：報銷單，發票，申購單正本(需有領用簽收)
n 審批順序：采購員，行政部經理，企管部總經理，財務部經理
3、所有負責采購的人員必須充分掌握市場信息，確保質量過關，采購價格低廉，供貨及時。
4、采購時應推行合同管理制度，物品采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等，并要求供貨方提供營業執照組織代碼證復印件留存;否則，造成的損失由采購人員負責。
5、實行比價采購制度。對大數量或高單價的物品采購要貨比三家，并以書面形式將各供應商情況上報企管部審核，經總裁批準后方可繼續合作。必須確保所采購物品價格低廉，質量上乘。
6、對公司日常使用率較高的物品，應在市場詢得合理的價格后，簽訂一年合同，合同中應對產品質量、價格、售后服務等做出規定。但是每季度須重新過濾市場情況，在市場價格下浮同時，要求供貨商相應降價。
7、對長期合作的供應商，行政部應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價,企管部留檔備案。