1目的為了規范公司倉庫的貨品管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫作業效率，合理安排崗位員工，規范貨品交接流程，確保倉庫良好的運轉，使管理有章可循，特制定本管理制度。

2范圍

適用于公司各倉庫物料的收發、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據及帳務處理等。

3職責

3.1 倉儲部（倉庫）：負責嚴格按本制度執行倉庫管理工作；

4倉庫管理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

5倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外)；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

6.作業規范

6.1收發規定

6.1.1無有效進、出倉手續資料，倉庫不得收發物料。

6.1.2按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務客戶、服務生產、服務開發”為原則處理；

6.1.3物料進出倉時應嚴格計量，不得估算物料數量作為收發依據；

6.1.4未經有效批準，不得超量收料（供應商送的不計價備品除外），也不得超量發料或發貨；

6.1.5倉庫備（發）料遵循“先進先出”原則，并注意在收、發料時采取適當措施予以保證質量；

6.1.6倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況要及時處理或報告；

6.1.7物料的收料作業,進倉、出倉作業由倉管員主導，其他人員不得擅自對物料進行處理。

6.2保管、儲存規定

6.2.1儲存應遵循三項基本原則：

a、防火、防潮、防壓、防塵、防損；

b、定點、定位、定容、定量；

c、先進先出；

6.2.2為方便存取物料，對倉庫進行“分區、分類、分架、分層”及定置管理。發生調整時，應及時進行相應修正；

6.2.3物料儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料，填寫《貨物進銷存卡》,并有相應臺帳、卡帳以供查詢；

6.2.4對因有批次規定、色別規定等特殊原因而不能混放的同一物料應分開擺放，做好標識；

6.2.5物料儲存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；

6.2.6物料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內，予以保護存放；

6.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發；

6.2.8不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；

6.2.9儲存場地須適當保持通風、通氣、防陽光，以保證物料品質不發生變異；

6.2.10對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施，如精密電子元件、噴漆五金件、氧化鋁件、表面易損的塑料件要做好外層用白紙、泡沫或珍珠棉包裝好表面做好防損，防塵保護）以保證物料的安全性與品質不受到影響；

6.2.11根據物料自身特性，設置物品儲存期限表（按ERP記錄的保質期），對超過期限的，應提出品質判定要求，確保不合格物料不發放到生產現場使用；

6.2.12倉庫主管應定期或不定期對倉庫物料的保管、儲存情況進行稽查，發現問題，進行現場處理（包括處罰、培訓、指導等）。

6.3搬運規定

6.3.1人力搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；

6.3.2搬運過程中防止物料、產品混淆堆放；

6.3.3在搬運物料過程中，必要時應使用適當的容器，防止對物料造成損傷；

6.3.4使用搬運工具時，應注意物件的堆疊，以能順利通過廠區劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；

6.3.6確保搬運作業安全、高效。

6.4單據處理規定

6.4.1倉庫所有單據均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的單據，倉庫有權要求相關部門改善；

6.4.2每日產生的單據最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好，并傳送到相關部門；

6.4.3倉庫留存當月產生的單據應做好標識，并最遲于月底按類別統一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管；

6.4.4倉庫單據應連號，中間不得有缺失情況出現，對于因開錯單等原因作廢的單據，由倉管員在作廢的單據上注明“此單作廢”字樣，并與其它單據一起保存，以備追溯；

6.4.5倉庫主管隨時對下屬倉管員單據處理情況進行檢查（包括單據填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規范者限期改善，并給予必要指導。

6.5《物料銷存卡》記錄規定

6.5.1物料銷存卡一律用藍色或黑色簽字筆填寫，不能鉛筆記帳；

6.5.2物料銷存卡要求摘要內容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂涂亂寫。

6.5.3物料銷存卡要有合法、有效的單據作支持，不可憑空想象或有實物異動時而不開單據；

6.5.4倉庫主管應定期或不定期對倉管員的貨卡記錄情況進行抽查，發現異常情況及時處理，確保“帳、卡、物、證”一致。

6.6盤點規定

6.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。

6.6.2倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；

6.6.3倉庫主管、財務人員、PMC部人員應定期、不定期對倉庫物料進行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項指標。

6.7退貨產品及呆廢料處理規定

6.7.1客戶退貨產品處理具體依《客戶退貨處理作業流程》執行；

6.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業流程》執行。

6.8消防安全規定

6.8.1倉庫人員必須會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；

6.8.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；

6.8.3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整、完好；

6.8.4倉庫人員有責任檢查倉庫所屬安全消防設備、設施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內等。

6.9工作紀律規定

6.9.1倉管員應服從上級安排，做到令行禁止；

6.9.2倉庫人員應有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發料工作，并及時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息；

6.9.3倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；

6.9.4無關人員未經倉庫人員允許，不得隨意進入倉庫；

6.9.5倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報倉庫主管處理；

6.9.6倉庫人員因當天工作未完成而需加班時，必須服從加班安排；

6.9.7所有倉庫人員離職或調崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續（包括物料的整理、盤點工作），因各種原因，接手人員未能及時到位時，由倉庫主管或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調崗倉管員須延長在崗時間，直至完成交接為止；

6.9.8 倉管員因各種原因需請假時，必須填寫《請假單》，經倉庫主管審核同意，并有明確的職務代理人代理工作時，方可批準請假；

6.9.9倉庫主管應隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀現象予以制止糾正，并采取相應預防措施。

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